| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/149 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vodné popl. za ŠJ,MŠ,Spr.,TJ,DS,KD-18.3.-23.6.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 303,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2016 |
| Súbor: | FD_2016_149 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
