Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2016/204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | Tlačivá pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2016 |
Dátum úhrady: | 30.08.2016 |
Súbor: | FD_2016_204 |
Zverejnené: | 06.03.2017 |