| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2115721292 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vodné ZŠ,MŠ, DS, TJ, KD Peder |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Fakt.obdobie za 21.12.2011-08.03.2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2012 |
| Súbor: | FD_2012_056 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:20.
