| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Plyn v KD za 10/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Súbor: | FD_2016_237 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:11.
