| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Tel.popl.mob.star. za 08.4.2016-07.5.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2016 |
| Súbor: | FD_2016_111 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
