Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2016/172 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za tel.popl mob.spr.22.6.-21.7.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2016 |
Dátum úhrady: | 26.07.2016 |
Súbor: | FD_2016_172 |
Zverejnené: | 06.03.2017 |