Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2016/143 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Tel.popl.mob.správa za 22.5-21.6.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2016 |
Dátum úhrady: | 28.06.2016 |
Súbor: | FD_2016_143 |
Zverejnené: | 06.03.2017 |