| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Peter Ouzký - IQTech |
| Adresa: | Bauerova 1196/28,04023 Košice |
| IČO: | 45862460 |
| Predmet: | Fa za tonery do tlačiarne OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2016 |
| Súbor: | FD_2016_226 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:49.
