Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 372040317 |
Číslo faktúry: | FD /2012/141 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | bauMax SR, spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | lavice-pivné súpravy-letný festival |
Fakturovaná suma s DPH: | 479,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2012 |
Dátum úhrady: | 28.06.2012 |
Súbor: | FD_2012_141 |
Zverejnené: | 08.08.2012 |