| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/198 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Tel.popl.st. obd.08.5.-07.6.2016 a 08.6.-07.7.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2016 |
| Súbor: | FD_2016_198 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
