| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TERRA VARI SERVIS |
| Adresa: | Rožňavská 72,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 10698833 |
| Predmet: | Mazivá a silon do kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Súbor: | FD_2016_238 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:17.
