| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | KOBERCOVÝRAJ.CZ |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Behúň - kanc.správa ´ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2016 |
| Súbor: | FD_2016_245 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 14:44.
