| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/177 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl. ZŠ za 6/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2016 |
| Súbor: | FD_2016_177 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:42.
