Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2016/183 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: | 107,04405 Peder |
IČO: | 41941161 |
Predmet: | Údržba poč.siete na OcÚ - Správa |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2016 |
Dátum úhrady: | 03.08.2016 |
Súbor: | FD_2016_183 |
Zverejnené: | 06.03.2017 |