Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2016/116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Inštal.nových progr.verzií RISSAM |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2016 |
Dátum úhrady: | 26.05.2016 |
Súbor: | FD_2016_116 |
Zverejnené: | 06.03.2017 |