| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/312 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vodné za obd.27.9.2017-29.12.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 218,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2017_312 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:08.
