| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Peter Ouzký - IQTech |
| Adresa: | Bauerova 1196/28,04023 Košice |
| IČO: | 45862460 |
| Predmet: | Fa za kanc.mat. - tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_243 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:03.
