| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/249 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Gabriel Volozsnai - GAS - |
| Adresa: | ,04501 Debraď 17 |
| IČO: | 43106200 |
| Predmet: | Fa za preved. opravu plyn.ohr.-GAMATKA v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_249 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:59.
