| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/259 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Fa za odv.kom.odp. za 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_259 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:28.
