| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/261 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | K-Ten KOVO, s.r.o. |
| Adresa: | Vysoká nad Kysucou 1279,02355 Vysoká nad Kysucou |
| IČO: | 36418447 |
| Predmet: | Fa za inter.vyb.ZŠ-škol.stoličky a škol.stoly dvoj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1878,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_261 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 17:43.
