Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/212 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za tel popl. ZŠ za 8/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Súbor: | FD_2017_212 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |