| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | fa za spotr.el.energ. ZŠ,MŠ,KD,TJ,DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_238 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:49.
