| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Fa za aktualizáciu a sevis k progr. ŠJ4 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_220 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:38.
