Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/252 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
S-Team, s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavova - Stredisko Moldava n/Bodvou,04501 Moldava n |
IČO: |
36204315 |
Predmet: |
Popl. za internet pre spr.OcÚ za 11/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
21,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
26.11.2017 |
Dátum úhrady: |
28.11.2017 |
Súbor: |
FD_2017_252 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov