Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/257 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | Bezručova 9,81109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Plat.výmer na čl.prísp. 2018 ZMOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_257 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |