Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1122201580 |
Číslo faktúry: | FD /2012/035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlačivá pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_035 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |