| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/218 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl.mob.spr.OcÚ za 22.8.-21.9.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_218 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
