Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/218 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Tel.popl.mob.spr.OcÚ za 22.8.-21.9.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_218 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |