| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Fa za vodné 1.7.-26.9.2017 Bud.ZŠ,MŠ,KD,TJ,DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_237 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:06.
