Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/256 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Tel.popl.mob.spr.obd.22.10-21.11.2017(Voľby KSK) |
Fakturovaná suma s DPH: |
58,68 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2017 |
Dátum úhrady: |
28.11.2017 |
Súbor: |
FD_2017_256 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov