Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/216 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Lucia Komjátyová |
Adresa: | Paňovce 53,04471 Paňovce |
IČO: | 43295886 |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ za 9/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 612,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_2017_216 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |