| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Dynava s.r.o. |
| Adresa: | Priebežná 486/6,03104 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 45250961 |
| Predmet: | Fa za Festiv.v rámci proj.dialóg.obč.-Visegr.-pren |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2017 |
| Súbor: | FD_2017_169 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
