Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/245 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Tel.popl.mob. spr. OcÚ za 22.9.-21.10.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
59,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2017 |
Dátum úhrady: |
15.11.2017 |
Súbor: |
FD_2017_245 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov