| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Gabriel Volozsnai - GAS - |
| Adresa: | ,04501 Debraď 17 |
| IČO: | 43106200 |
| Predmet: | Oprava plynového kotla v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_234 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:59.
