Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/223 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | Fa za odv. kom.odp. za 9/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 653,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_223 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |