| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Lom Drienovec,s.r.o. |
| Adresa: | 136,04401 Drienovec |
| IČO: | 36212016 |
| Predmet: | Materiál na opr.a údržbu MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | FD_2017_271 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:26.
