Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/250 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Fa za inšt.progr.ver.do systému RISSSAM |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_250 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |