| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/267 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Fa za poskyt.služ-Virtuálnej knižnice za 1-12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_267 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
