Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/253 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815258 |
Predmet: |
Fa za nedopl.dod.plynu v KD od 1.1.2017-31.10.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
06.12.2017 |
Dátum úhrady: |
28.11.2017 |
Súbor: |
FD_2017_253 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov