| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/247 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | BROADER s.r.o. |
| Adresa: | Zátišie 10,83103 Bratislava 3 |
| IČO: | 36867039 |
| Predmet: | Fa za dod.tovar pre ŠJ (prísp.)-PPA-Školský progr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_247 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
