| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/152 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | HIRVAN s.r.o. |
| Adresa: | Budulovská 1183/22,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 46093761 |
| Predmet: | Fa za min.vody prer AČ,spr. a kult.pod.-repr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2017 |
| Súbor: | FD_2017_152 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
