| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Fa za plyn za 10/2017 bud.ZŠ,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 769,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_239 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:53.
