Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/254 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
Adresa: | Volgogradsá 4787/18,08001 Prešov |
IČO: | 45740372 |
Predmet: | Poskytnutie PD pre n.o. na základe DZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_254 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |