| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LIM PO, s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | Kanc.potr. - kalendáre na r.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | FD_2017_269 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
