Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/208 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Fa za tel.popl.mob.správa- st. za 6,7,8/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
99,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2017 |
Dátum úhrady: |
26.09.2017 |
Súbor: |
FD_2017_208 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov