Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/260 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815258 |
Predmet: | Fa za dod.plynu za 11/2017 - MŠ, KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 531,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_260 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |