Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/244 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
E.T.K, s.r.o |
Adresa: |
Okružná 9,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
36175340 |
Predmet: |
Vyspr. ciest na MK - Naklad.a odvoz sutiny |
Fakturovaná suma s DPH: |
3898,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2017 |
Dátum úhrady: |
09.11.2017 |
Súbor: |
FD_2017_244 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov