| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/227 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | JES Košice, s.r.o. |
| Adresa: | Bulharská 5,04001 Košice |
| IČO: | 46455523 |
| Predmet: | Fa za material (reprezent.-darčekový) pre Spr.OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 227,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_227 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:54.
