Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/210 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | Fa za tlačivá pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Súbor: | FD_2017_210 |
Zverejnené: | 22.02.2018 |