| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/266 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Generali Poisťovňa,a.s. |
| Adresa: | Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
| IČO: | 35709332 |
| Predmet: | Fa za úhr.poistného-ZŠ-NOTEBOOK 29.11.17-28.11.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_266 |
| Zverejnené: | 22.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 11:18.
